Про підсумки 2017 року у фінансово-господарській сфері говорили на колегії РДА

Перший заступник голови районної державної адміністрації Юрій Головатюк провів засідання колегії районної державної адміністрації.

Розглядалися питання про виконання районного бюджету за 2017 рік, про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2017 рік та про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік, про стан виконання договірних умов сільськогосподарськими підприємствами району розрахунків за оренду землі і майна у 2017 році.

Станом на 1 січня 2018 року районний бюджет за власними доходами загального фонду виконаний на 105,2 %, при плані 41 555,4 тис. гривень фактично одержано 43 729,7 тис. гривень, понад план надійшло 2 174,3 тис. гривень. Податок та збір на доходи фізичних осіб, який складає 99,6% власних надходжень райбюджету, надійшов в сумі 43 538,5 тис. гривень, що становить 105,6 % до плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження районного бюджету збільшились на 10 957,1 тис. гривень. Зокрема, податок та збір на доходи фізичних осіб зріс на суму 11 213,9 тис. гривень, надходження податку на прибуток на 16,2 тис. гривень. Проте, зменшились поступлення плати за надання адміністративних послуг в сумі 107 тис.гривень, частини чистого прибутку на 14,9 тис. гривень та інших надходжень на 157,2 тис. гривень. Крім власних доходів до загального фонду районного бюджету з державного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування надійшло 427 112,7 тис. гривень міжбюджетних трансфертів. Повністю до плану одержано базову, додаткову та стабілізаційну дотації в сумі 39 184,4 тис.гривень. Освітня субвенція надійшла в сумі 73 916,9 тис.гривень, медична субвенція – 45 040,2 тис. гривень. Усі двадцять дев’ять сільських рад, міська рада та три об’єднані територіальні громади надали районному бюджету інші субвенції на суму 16 135,1 тис.гривень. Субвенції з держбюджету на виплату допомог сім’ям з дітьми, надання пільг, субсидій населенню, утримання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування надійшли в сумі 249 605,7 тис.гривень, що становить 99,4 % до плану. Крім цього, в районний бюджет надійшла субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів в сумі 720,2 тис.гривень та субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в сумі 2 467,6 тис. гривень. У спеціальний фонд районного бюджету надійшли власні надходження в сумі 4 838,9 тис.гривень, інші субвенції від трьох сільських та міської рад в сумі 371,4 тис.гривень та субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій в сумі 2 485,3 тис.гривень. Видатки загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів, одержаних з державного бюджету, за девять місяців 2017 року склали 466411,5 тис. гривень при плані 472762,9 тис. гривень. Фінансування становить 98,7 відсотка від плану.
Видатки загального фонду районного бюджету на 2017 рік були розраховані відповідно до вимог чинного законодавства та в межах фінансового ресурсу, що на початок року лише на 80 відсотків забезпечувало потребу коштів відповідно до бюджетних запитів головних розпорядників коштів і лише на 85 відсотків забезпечувало потребу коштів на виплату заробітної плати бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Проте, протягом року працівникам усіх галузей бюджетної сфери повністю виплачено заробітну плату та матеріальну допомогу. Немає також заборгованості за спожиті енергоносії. За 2017 рік на заробітну плату працівників додатково спрямовано вільних залишків 4169,0 тис. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 500, тис. гривень, також на заробітну плату працівників додатково спрямовано перевиконання доходів в сумі 7796,1 тис. гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 109,8 тис. гривень. Основними видатками районного бюджету є заробітна плата працівників бюджетних установ з нарахуваннями. Від загального обсягу видатків без субвенції вона складає 83,2 відсотків. Використано на заробітну плату з нарахуваннями (разом з установами охорони здоровя) 180615,9 тис. гривень. На оплату за спожиті енергоносії за 2017 рік використано 21913,4 тис. гривень. Заробітна плата разом з енергоносіями складає 93,4 відсотків від загального обсягу видатків без енерго субвенцій. На утримання апарату районної ради використано 1900,6 тис. гривень, що становить 100,0 відсотків від плану. На заробітну плату з нарахуваннями профінансовано 1688,7 тис. гривень, що у 1,8 рази більше порівняно з відповідним періодом минулого року. На утримання установ освіти при плані 133235,5 тис. гривень спрямовано 130957,8 тис. гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року видатки районного бюджету на освіту збільшилися на 33938,0 тис. гривень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 108548,6 тис. гривень. Педагогічному персоналу виплачено відпускні та матеріальну допомогу, а також щомісячно виплачувалася надбавка працівникам шкіл у розмірі 20 % від посадового окладу, працівникам дошкільних закладів – 10%. З 01 квітня 2017 року підвищено на два тарифні розряди посадові оклади працівникам дошкільних закладів. Дошкільні та позашкільні заклади освіти були забезпечені заробітною платою лише на 9 місяців, методичний кабінет та група технічного обслуговування на 10 місяців, інші заклади освіти майже на 11 місяців, централізована бухгалтерія на 11 місяців. Проте, протягом року працівникам освіти повністю виплачено заробітну плату та матеріальну допомогу. Порівняно з початком минулого року мережа закладів освіти зменшилася майже на 25 відсотків, зокрема кількість загальноосвітніх шкіл на початок 2016 року становила 49, а зараз 36, Вишнівецька міжшкільна майстерня передана на фінансування громади, кількість дошкільних закладів зменшилася з 24 до 19. Проте штатна чисельність централізованої бухгалтерії зменшилася лише на 2,5 одиниці, методкабінету на 2,5 одиниці, а групи обслуговування не зменшилася взагалі. Видатки на харчування склали 3137,2 тис. гривень, що на 650,8 тис. гривень більше ніж за відповідний період минулого року. Харчування на одного учня у загальноосвітніх школах становить 3,6 гривень, у дитячих садках – 16,0 гривень. За рахунок коштів іншої субвенції, наданої сільськими та міським бюджетом на харчування учнів до районного бюджету додатково надійшло 1404,9 тис. гривень, що становить 44,1 відсотки від загальної суми видатків на харчування. На проведення розрахунків за спожиті енергоносії при плані 16120,7 тис. гривень використано 15927,3 тис. гривень, що на 2285,1 тис.гривень більше ніж за відповідний період минулого року. Заборгованості за спожиті енергоносії станом на 01.01.2018 року немає. За рахунок коштів, переданих з бюджетів Чернихівецької та Вишівецької об’єднаних територіальних громад проводилися видатки на заклади освіти, що знаходяться на території цих громад до 01 липня 2017 року, зараз фінансування освітніх установ проводиться громадами самостійно. Органами освіти при плані 6 701,3 тис. гривень капітальні видатки проведено в сумі 5 788, 2 тис. гривень, виконання складає 86,4 %. Кошти використано на: – придбання двох пральних машин, електроплити, холодильника, електрогенератора, двх вхідних дверей для міських та сільських дитячих садків, газового котла, комп’ютерів, ноутбуків, принтерів, акустичної системи та обладнання для кабінетів шкіл; – виготовлення проектно-кошторисних документацій на капітальні ремонти приміщень, покрівлю дахів, фасади сільських дитячих садків та шкіл, ремонт міського дитячого садка № 1 „Калинонька”.

На охорону здоров’я за 2017 рік проведено видатків на суму 56972,3 тис. гривень при плані 58027,2 тис. гривень, що становить 98,2 відсотків. Порівняно з відповідним періодом минулого року фінансування охорони здоров’я збільшилося на 17323,7 тис.гривень. Видатки на охорону здоров’я з початку року проводяться лише по КЕКВ 2282. За даними відділу охорони здоров’я та цивільного захисту на заробітну плату з нарахуваннями використано 47789,7 тис. гривень. Додаткова потреба коштів по установах охорони здоров’я на виплату заробітної плати з нарахуваннями на початок року становила 6208,9 тис.гривень (1,8 місячного фонду). З районного бюджету на погашення заборгованості по заробітній платі працівникам охорони здоров’я додатково виділено 2697,1 тис. гривень, на оплату енергоносіїв 545,0 тис.гривень та 48,0 тис. гривень на придбання медикаментів. Крім цього, на заробітну плату було спрямовано кошти іншої субвенції одержаної від сільських бюджетів в сумі 182,6 тис. гривень, кошти за рахунок зменшення непершочергових видатків 916,1 тис. гривень, стабілізаційну дотацію в сумі 2123,9 тис. гривень та додатково одержану медичну субвенцію в сумі 1279,5 тис. гривень. Працівникам охорони здоров’я повністю виплачено заробітну плату та матеріальну допомогу. На медикаменти проведено видатків на суму 1474,4 тис. гривень, що на 243,1 тис. гривень більше порівняно з минули роком. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів заплановано 1081,4 тис. гривень. В кінці року повернуто у державний бюджет 361,2 тис. гривень субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів у зв’язку з її невикористанням. На продукти харчування використано 339,2 тис. гривень, що на 68,1 тис.гривень більше порівняно з відповідним періодом минулого року. За спожиті енергоносії перераховано 4738,5 тис. гривень. За рахунок коштів переданих з бюджетів Колодненської, Чернихівецької та Вишівецької об’єднаних територіальних громад проводяться видатки на заклади охорониздоров’я, що знаходяться на території цих громад. Коштів, що передаються Вишнівецькою селищною радою на утримання первинної медицини та Вишнівецької лікарні катастрофічно не вистачало протягом усього року, проте заробітну плату працівникам цих закладів виплачено повністю за рахунок коштів районного бюджету, а також стовідсотково проведено топлату за спожиті енергоносії. Органами охорони здоров’я із плану капітальних видатків 1 581,9 тис. гривень фактично використано 1 619, 7 тис. гривень, що становить 102,4 %. За ці кошти придбано 7 пральних машин, 3 мікроскопи, колоноскоп, фотометр, електрокардіограф, 3 холодильники, сервер, ноутбуки, лікарняне ліжко. Проведено ремонт приймально-діагностичного відділення Збаразької райлікарні на суму 257, 3 тис. гривень. З районного бюджету фінансувалися 23 районних програми, на фінансування яких при плані 1200,0 тис. гривень з початку року використано 1145,5 тис. гривень.

За 2017 рік зведений бюджет Збаразького району за доходами загального фонду виконано на 111, %. При плані 76 070,8 тис. гривень до місцевих бюджетів надійшло 84 491,5 тис. гривень власних доходів, понад план одержано 8 420,7 тис. гривень.